自整合至市水務集團以來，龍門縣水務有限公司積極開展經(jīng)營管理提升工作，按照市水務集團要求，對標對表，完善內(nèi)控制度，推進國企改革，實現(xiàn)內(nèi)部管理水平大幅提升。

一是按照水務集團部署，積極推進制度“廢立改”工作。結(jié)合實際對現(xiàn)行制度全面梳理，廢止了一批制度。參照集團規(guī)范制訂了12項全新制度。完成總經(jīng)理辦公會、董事會、黨總支會議議事架構(gòu),業(yè)務接待、合同管理、辦公用品采購、費用報銷、大額資金使用、物資采購、內(nèi)部審計、固定資產(chǎn)管理、財務管理等共32份制度的修訂，新一批專業(yè)性制度也在同步制訂當中。

二是根據(jù)規(guī)范要求，重新梳理項目建設板塊的業(yè)務流程。完善了招標管理、安全生產(chǎn)、項目管理人員責任追究等各項制度，加強項目全過程管控。推行“三道防線”合規(guī)管理，實施重大風險事項信息收集與清單管理、評估、報告制度。落實重要合同、“三重一大”重要事項100%合規(guī)審查，落實企業(yè)業(yè)務、職能部門合規(guī)管理員100%配置。

三是按照規(guī)章制度嚴把各類費用支出審批關。據(jù)統(tǒng)計，2024年1-10月，龍門稅務各分公司代運維的農(nóng)污設施增加近一倍的基礎上，公司行政開支相比去年同期降低60%。辦公經(jīng)費也一直在環(huán)比下降，達到良好預期。

（內(nèi)容來源：龍門水務公司）